Fakturor till Landstingsfastigheter, LFS (org nr 232100-0016) skickas till:
Landstingsfastigheter Stockholm
Box 4180
102 64 Stockholm
Organisationsnummer: 232100-0016
GLN: 7381036454528
PEPPOLID: 0088:7381036454528
Om ordernummer (inköpsordernummer) finns: 61xxxxxx, anges detta i tagg:
- Peppol: OrderReference
<cac:OrderReference><cbc:ID>61xxxxxx</cbc:ID></cac:OrderReference>
- Svefaktura: OrderLineReference
<cac:OrderLineReference>
<cac:OrderReference>
<cac:BuyersID>61xxxxxx</cac:BuyersID>
</cac:OrderReference>
</cac:OrderLineReference>
Referens: Ange alfanumerisk referenskod, vanligtvis 3-5 versaler (ex. ABCD eller R1234) i tagg.
- Peppol: BuyerReference
<cbc:BuyerReference>ABCD</cbc:BuyerReference>
- Svefaktura: RequisitionistDocumentReference
<RequisitionistDocumentReference>
<cac:ID>ABCD</cac:ID>
</RequisitionistDocumentReference>
Intern motpart inom Region Stockholm: 2700
I undantagsfall kan fakturor skickas i PDF-format till: invoice-SL2227@s4fprogress.com
Kontakt för fakturafrågor: fakturafraga.locum@regionstockholm.se
Fakturor till Locum AB (org nr 556438-7909) skickas till:
Locum AB
Box 17036
104 62 Stockholm
Organisationsnummer 556438-7909
GLN: 7381036454535
PEPPOLID: 0088:7381036454535
Om ordernummer (inköpsordernummer) finns: 61xxxxxx, anges detta i tagg:
- Peppol: OrderReference
<cac:OrderReference><cbc:ID>61xxxxxx</cbc:ID></cac:OrderReference>
- Svefaktura: OrderLineReference
<cac:OrderLineReference>
<cac:OrderReference>
<cac:BuyersID>61xxxxxx</cac:BuyersID>
</cac:OrderReference>
</cac:OrderLineReference>
Referens: Ange alfanumerisk referenskod, vanligtvis 3-5 versaler (ex. ABCD eller R1234) i tagg.
- Peppol: BuyerReference
<cbc:BuyerReference>ABCD</cbc:BuyerReference>
- Svefaktura: RequisitionistDocumentReference
<RequisitionistDocumentReference>
<cac:ID>ABCD</cac:ID>
</RequisitionistDocumentReference>
I undantagsfall kan fakturor skickas i PDF-format till: invoice-SL2229@s4fprogress.com
Kontakt för fakturafrågor: fakturafraga.locum@regionstockholm.se
Intern motpart inom Region Stockholm: 8300
Fakturor via e-post
För korrekt hantering av fakturor som skickas in via e-post måste följande vara uppfyllt:
- Fakturan ska vara i filformatet PDF
- Fakturan plus bilagor ska ligga i en och samma PDF fil
- Endast EN faktura per bilaga (dvs. flersidiga fakturor måste finnas i en enda bilagd fil)
- Det är endast möjligt att bifoga en faktura i varje e-postmeddelande
- Mottagarens fakturaadress måste finnas på fakturan, precis som på fysiska fakturor som skickas med post
- Löpande text i e-postmeddelandet kommer inte att behandlas
- E-postmeddelandets totala storlek, inklusive bilagor (fakturor), får ej överstiga 20 Mb
- Filnamnet får endast innehålla bokstäver a-z samt siffror